مطابقة فاتورة المورد

مطابقة فاتورة المورد

المطابقة الثلاثية تعني مقارنة ثلاثة مستندات قبل السداد: أمر الشراء، أمر الاستلام، وفاتورة المورد. وهي أهم ضابط لمنع السداد الخاطئ.

إنشاء الفاتورة وربطها بأمر الشراء

المسار: المحاسبة ثم الموردين ثم الفواتير.

1. اضغط جديد، ثم اختر المورد.
2. من خانة الإكمال التلقائي اختر أمر الشراء، فتُنقل البنود والكميات والأسعار تلقائياً.
3. اكتب رقم فاتورة المورد في خانة المرجع، وتأكد من تاريخ الفاتورة.
4. قارن الكميات والأسعار مع مستند المورد ثم أكد.

​

الفروق الشائعة

مرتجع المشتريات

إذا أرجعت بضاعة للمورد، فالمستند المحاسبي المقابل يوجد في: المحاسبة ثم الموردين ثم الاستردادات.

[صورة PUR-4.2]