تسجيل فاتورة مورد
تسجيل فاتورة مورد
فاتورة المورد هي المستند الذي يثبت التزامك بمبلغ تجاه مورد، وتُسجل بنفس منطق فاتورة العميل مع اختلاف اتجاه القيد.
الخطوات
المسار: المحاسبة ثم الموردين ثم الفواتير.
- اضغط جديد، ثم اختر المورد.
- اكتب رقم فاتورة المورد في خانة المرجع، وهذا مهم لمنع التكرار.
- حدد تاريخ الفاتورة كما هو مكتوب في مستند المورد وليس تاريخ الإدخال.
- أضف البنود مع تحديد حساب المصروف أو المنتج الصحيح.
- تأكد من الضريبة، ثم اضغط تأكيد.
نموذج فاتورة مورد مع تظليل خانة المرجع وتاريخ الفاتورةالربط بأمر الشراء
إذا كانت الفاتورة مقابل أمر شراء مسجل في النظام، فاستخدم خانة الإكمال التلقائي أعلى الفاتورة واختر أمر الشراء، فتُنقل البنود والكميات والأسعار تلقائياً.
متابعة المستحق للموردين
من قائمة الفواتير استخدم فلتر غير مدفوعة، ثم جمّع النتائج حسب المورد لمعرفة المستحق على كل مورد.
ملاحظة: احرص على إرفاق صورة من مستند المورد داخل الفاتورة من خلال مشبك المرفقات، لتسهيل المراجعة لاحقاً.
التقييم
لا توجد تعليقات حالياً.
لتكون أول من يترك تعليقاً.